Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 30.09.2026/Pykälä 54

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 30.9.2026 § 54  

1328/02.02.00/2026  

Valmistelija Hammarberg Anni, etunimi.sukunimi@tuusula.fi
 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvioesitys on laadittu kunnanhallituksen hyväksymiä laadintaohjeita noudattaen. Sivistyksen toimialueen toimintaa ja kehittämistä ohjaavat Tuusulan kuntastrategia, valtuustokaudelle asetetut tavoitteet ja toimialueella laadittu kehittämissuunnitelma sekä toimialan keskeinen lainsäädäntö ja normitasoinen ohjaus (opetussuunnitelmat ja varhaiskasvatussuunnitelmat) ja hyvinvointisuunnitelma.

Sivistyksen toimialueen toimintatuotot 17,41 miljoonaa euroa kasvavat 2,91 prosenttia (0,51 miljoonaa euroa) ja toiminnan toimintakulut 133,83 miljoonaa euroa kasvavat 2,31 prosenttia (3,09 miljoonaa euroa) vuoden 2026 talousarvioon verrattuna. Sitova toimintakate vuodelle 2027 on 116,42 miljoonaa euroa. Toimintakate heikkenee 2,22 prosenttia (2,59 miljoonaa euroa) vuoden 2026 talousarvioon verrattuna. Merkittävimmät toimintakulujen kasvutekijät toimialueella ovat palkankorotukset ja ennustetut hintojen korotukset aineisiin ja tarvikkeisiin, sekä palvelujen ostoihin. Toimialueella on tehty rakenteellisia ja volyymiin liittyviä muutoksia tasapainottamaan taloutta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen toiminnan toimintatuotot 1,55 miljoonaa euroa kasvavat 19,15 prosenttia (0,30 miljoonaa euroa) ja toiminnan toimintakulut 12,28 miljoonaa euroa kasvavat 4,24 prosenttia (0,50 miljoonaa euroa) vuoden 2026 talousarvioon verrattuna. Toimintakate 10,73 miljoonaa euroa heikkenee vuoden 2026 toimintakatteeseen verrattuna 1,93 prosenttia (0,20 miljoonaa euroa). Liitteessä 2 on esitetty tarkemmalla tasolla vuoden 2027 talousarviossa esitettävät määrärahavähennykset ja -lisäykset.

Vapaa-aikapalveluiden ja museon vuoden 2027 hinnastot tuodaan lautakunnan käsiteltäväksi ja päätettäväksi lokakuun 2026 kokouksessa.

Sivistyksen henkilöstöesitykset ja investoinnit ovat liitteenä.

Esittelijä kulttuuri- ja museotoimenjohtaja Kinnunen Ulla
 

Päätösehdotus Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää antaa lausunnon kunnanhallitukselle talousarvioesityksestä vuoden 2027, taloussuunnitelmasta vuosille 2028 – 2031 sekä investointiohjelmasta vuosille 2028 – 2031

Käsittely Jäsen Kati Jaakonen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa klo 19.16. Nuorisovaltuuston edustaja Louna Leisti poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa klo 19.57

Asian käsittelyn aikana pidettiin tauko klo 20.00-20.04

Keskustelun kuluessa jäsen Laura Vaarnas ehdotti seuraavaa lisäystä lausuntoon: ”Liikennepuisto valtuustoaloitteen vastauksessa kustannusarvio on ollut 300 000€. Aloitteenvastauksessa puhutaan myös yksityisestä rahasta liikennepuistohankkeelle, mutta ilmeisesti sellaista ei ole tiedossa. Teknisen lautakunnan esityslistalla kustannusarvio on ollut 900 000€ eli huomattavasti aloitteeseen annettua arvioita suurempi. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on sitä mieltä, että tässä taloudellisessa tilanteessa hankkeen lykkääminen tuleville vuosille olisi vastuullisempaa taloudenpitoa.”

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
 

Päätös