Tekninen lautakunta
Esityslista 22.09.2026/Asianro 81

Tekninen lautakunta 22.9.2026    

1328/02.02.00/2026  

Valmistelija Bärlund Susanna, etunimi.sukunimi@tuusula.fi
 

TOIMINTATUOTOT JA - KULUT

Toimintatuotot

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan tuloarvio on 32 187 036 euroa (vuoden 2026 talousarviossa 30 552 754 euroa). Tuloarvio on noussut hulevesimaksun käyttöönoton takia 200 000 euroa sekä tilavuokratuottojen noususta.

Toimintamenot

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan menoarvio on 28 507 119 euroa (vuoden 2026 talousarviossa 28 738 632 euroa). Merkittävin muutos on palkkakulujen osittainen siirto investoinneille 0,75 miljoonaa euroa. Lisäksi yksityistieavustukset on nostettu takaisin aiemmalle tasolle, eli 0,1 miljoonaa euroa. Lakipalvelut sekä IT-kehittämistoiminnot aiotaan keskittää yhteisiin palveluihin, jolloin teknisen lautakunnan alaisten palvelujen ostojen määräraha laskee 0,2 miljoonaa euroa.

Budjetoitu toimintakate (sitova taso) on 3 779 917 euroa (vuoden 2026 talousarviossa 1 914 122 euroa).

Henkilöstö

Seuraavat virat ja tehtävät esitetään perustettavaksi:

Investoinnit 

Maa-alueiden hankintaan on varattu 3,0 miljoonaa euroa, maan         myynnin ennustetaan olevan 12,3 miljoonaa euroa.

Rakennuksiin on varattu 26,33 miljoonaa euroa, kiinteisiin rakentei   siin ja laitteisiin 20,5 miljoonaa euroa ja koneisiin ja laitteisiin 70 000 euroa.

Muihin pitkävaikutteisiin menoihin on varattu 7,55 miljoonaa euroa.

Hallintosäännön 44 §:n 2 momentin mukaan kunnanhallitus laatii talousarvioehdotuksen, jossa on huomioitu lautakuntien ja johtokunnan talousarvioehdotukset.

Esittelijä yhdyskuntatekniikan päällikkö Juhola Petri

Päätösehdotus 

Päätös