Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 06.05.2026/Pykälä 31

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 06.05.2026 § 31  

575/02.02.02/2025  

Valmistelija Hammarberg Anni, etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Valtioneuvosto on antanut kuntalain nojalla asetukset kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta (524/2020) sekä annetun asetuksen 12 ja 13 §:ssä on säännökset kunnan neljännes- ja puolivuosikatsausten sisällöstä. Puolivuosikatsauksessa on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä kuvataan keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Neljännesvuosikatsauksen laadinnassa on noudatettava kirjanpitolaissa säädettyjä yleisiä tilinpäätösperiaatteita.

Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan lautakunnalle neljännesvuosittain tammi-maaliskuulta, tammi-kesäkuulta ja tammi-syyskuulta sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain. 

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 12.01.2026 § 19 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisten palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat. Olennaiset tapahtumat ja talousarvion toteutumat, vuositavoitteiden seuranta sekä investointien toteutuminen ajalta 1.1.-31.3.2026 ovat liitteenä. 

Tammi-maaliskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 25 %. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen sitovan toimintakatteen toteuma oli 26,2 %, 2,8 miljoonaa euroa (v 2025: 27,3 %, 2,5 miljoonaa euroa).

Toiminnan tuottojen toteuma oli 15,0 %, 0,2 miljoonaa euroa. Uimahallin peruskorjaus alkoi 1.4.2025, halli avataan 1.6.2025. Uimahallin tulojen toteutumista talousarvion mukaisesti arvioidaan seuraavassa osavuosikatsauksessa, koska halli avataan alkuperäisestä aikataulusta poiketen vasta kesäkuussa. Kävijämäärät voivat lisäksi vaikuttaa uimahallin tulokertymään.

Määrärahojen käyttöaste oli 25,0 prosenttia, 3,0 miljoonaa euroa. Tarkastelujaksolla huomattiin, että ilmatorjuntamuseon talousarvio on tallennettu virheellisesti palveluyksikön sisällä toiselle kustannuspaikalle. Määrärahojen siirto palveluyksikön sisällä kustannuspaikalta toiselle tehdään kevään aikana. Toimintakuluissa ei ole ennustettavissa ylitystä.  Talouden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Esittelijä sivistysjohtaja Liimatainen Marianne

Päätösehdotus Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää

- merkitä osavuosikatsauksen tiedoksi  
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen toiminnan osavuosikatsauksen ajalta 1.1-31.3.2026

Päätös Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti

- merkitä osavuosikatsauksen tiedoksi
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen toiminnan osavuosikatsauksen ajalta 1.1-31.3.2026