Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta
Esityslista 18.08.2026/Asianro 39

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta 18.8.2026    

575/02.02.02/2025  

Valmistelija Hammarberg Anni, etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Valtioneuvosto on antanut kuntalain nojalla asetukset kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta (524/2020) sekä annetun asetuksen 12 ja 13 §:ssä on säännökset kunnan neljännes- ja puolivuosikatsausten sisällöstä.

Neljännesvuosikatsauksessa on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä kuvataan keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Neljännesvuosikatsauksen laadinnassa on noudatettava kirjanpitolaissa säädettyjä yleisiä tilinpäätösperiaatteita.

Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan lautakunnalle neljännesvuosittain tammi-maaliskuulta, tammi-kesäkuulta ja tammi-syyskuulta sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä.

Olennaiset tapahtumat ja talousarvion toteutumat, vuositavoitteiden seuranta ja toteutuminen ajalta 1.1.-30.6.2026 ovat liitteenä.

Tammi-kesäkuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 50 %. Lautakunnan alaisen toiminnan sitovan toimintakatteen toteuma oli 49,65 %, 4,2 miljoonaa euroa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan talous toteutui tammi-kesäkuun aikana pääosin talousarvion mukaisesti. Työllisyyspalveluissa seurataan työttömyysetuuksien tilanteen kehittymistä ja varaudutaan talousarvion ylitykseen. Tarkka ennuste ja määrärahan tarve arvioidaan syyskuun osavuosikatsauksen yhteydessä. Palvelualueen talouden ennustetaan toteutuvan muilta osin talousarvion mukaisesti.

Esittelijä hyvinvointijohtaja van Dijken Marjo

Päätösehdotus

Päätös