Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Esityslista 19.08.2026/Asianro 46

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 19.8.2026    

575/02.02.02/2025  

Valmistelija Hammarberg Anni, etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Valtioneuvosto on antanut kuntalain nojalla asetukset kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta (524/2020) sekä annetun asetuksen 12 ja 13 §:ssä on säännökset kunnan neljännes- ja puolivuosikatsausten sisällöstä. Puolivuosikatsauksessa on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä kuvataan keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Neljännesvuosikatsauksen laadinnassa on noudatettava kirjanpitolaissa säädettyjä yleisiä tilinpäätösperiaatteita.

Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan lautakunnalle neljännesvuosittain tammi-maaliskuulta, tammi-kesäkuulta ja tammi-syyskuulta sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain.

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 12.01.2026 § 19 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisten palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat. Olennaiset tapahtumat ja talousarvion toteutumat, vuositavoitteiden seuranta sekä investointien toteutuminen ajalta 1.1.-30.6.2026 ovat liitteenä.

Tammi-kesäkuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 50 %. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen sitovan toimintakatteen toteuma oli 50,0 %, 5,3 miljoonaa euroa (v 2025: 55,1 %, 5,0 miljoonaa euroa).

Toiminnan tuottojen toteuma oli tarkastelujaksolla 34,9 prosenttia. Uimahalli avattiin peruskorjauksen jälkeen 1.6.2026. Uimahallin tulojen toteutumista talousarvion mukaisesti arvioidaan seuraavassa osavuosikatsauksessa, koska halli avattiin alkuperäisestä aikataulusta poiketen vasta kesäkuussa. Kävijämäärät voivat lisäksi vaikuttaa uimahallin tulokertymään. 

Määrärahojen käyttöaste oli 48,4 prosenttia. Henkilöstökulut näyttävät toteutuneen kesäkuun loppuun mennessä alle talousarvion. Poikkeama johtuu palkkajaksotuksista ja henkilöstökulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 0,2 miljoonaa euroa talousarviota pienempinä uimahallin perusparannuksen valmistumisen viivästymisestä ja siitä aiheutuvien sisäisten vuokrien ja puhtauspalveluiden veloitusten arvioitua myöhäisemmästä käynnistämisestä.  Nuorisopalveluiden menot olivat tarkastelujaksolla alhaisemmat, koska henkilöstömenoja käytetään enemmän loppuvuodesta (Särmä). Liikuntapaikkojen kunnossapitomenot toteutuvat etupainotteisesti, mikä lisää alkuvuoden menokertymää. Toimintakuluissa ei ole ennustettavissa ylitystä. 

Esittelijä sivistysjohtaja Liimatainen Marianne

Päätösehdotus

Päätös