RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://tuusula.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Kuntakehityslautakunta
Esityslista 23.09.2026/Asianro 75
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Kuntakehityslautakunnan talousarvioesityksen hyväksyminen vuodelle 2027
Kuntakehityslautakunta 23.9.2026
1328/02.02.00/2026
Valmistelija Bärlund Susanna, etunimi.sukunimi@tuusula.fi
TOIMINTATUOTOT JA - KULUT
Toimintatuotot
Kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan tuloarvio on 15 500 000 euroa (vuoden 2026 talousarviossa 16 500 000 euroa). Muutos edelliseen vuoteen on maankäytön sopimuskorvaustuottojen arvion laskeminen 1,0 miljoonaa euroa 3,0 miljoonaan euroon (vuoden 2026 talousarviossa 4,0 miljoonaa euroa).
Toimintamenot
Kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan menoarvio on 7 394 614 euroa (vuoden 2026 talousarviossa toimintamenot olivat 7 432 062 euroa). Kohdennetun asiakastyön osuus kuluista on 8,2 miljoonaa euroa. Muutoksia edellisvuoteen ovat lakipalvelujen keskittäminen yhteisiin palveluihin, joka vähentää palvelujen ostoja 0,1 miljoonaa euroa.
Budjetoitu toimintakate (sitova taso) on 8 105 386 euroa (vuoden 2026 talousarviossa 9 067938 euroa).
Henkilöstöesitykset
Seuraavat tehtävät ja virat esitetään perustettaviksi:
-Yrityskoordinaattori, vakinainen Elinvoiman palvelualue
Hallintosäännön 44 §:n 2 momentin mukaan kunnanhallitus laatii talousarvioehdotuksen, jossa on huomioitu lautakuntien ja johtokunnan talousarvioehdotukset.
Esittelijä kuntakehitysjohtaja Andersson Albert
Päätösehdotus
Kuntakehityslautakunta päättää hyväksyä talousarvioesityksen vuodelle 2027 ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2028–2031 liitteen mukaisesti sekä esittää sen edelleen kunnanhallitukselle.
Päätös
| Edellinen asia | Seuraava asia |