Kuntakehityslautakunta
Esityslista 19.08.2026/Asianro 63

Kuntakehityslautakunta 19.8.2026    

575/02.02.02/2025  

Valmistelija Bärlund Susanna, etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Valtioneuvosto on antanut kuntalain nojalla asetukset kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta (524/2021) sekä annetun asetuksen 12 ja 13 §:ssä on säännökset kunnan neljännes- ja puolivuosikatsausten sisällöstä ja niiden laadinnassa noudatettavista tilinpäätösperiaatteista. Neljännesvuosikatsauksessa on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä kuvataan keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Toimialueet raportoivat tavoitteistaan ja taloudestaan palvelualuetasolla, jolta osin seuranta viedään kunnanhallitukseen ja valtuustoon tiedoksi. Palveluyksikkötasolla seuranta tapahtuu lautakunnissa.

Kuntakehityslautakunnan sitovan toimintakatteen toteuma oli 4,5 miljoonaa euroa (v. 2025 –2,8 miljoonaa euroa, 29,5 prosenttia). Toimintatuotoissa on virheellinen arviokirjaus joka korjataan seuraavaan osavuosiraporttiin. Ilman virheellistä arviokirjausta toimintakatteen toteuma olisi -0,4 miljoonaa euroa. Toiminnan tuottojen toteuma oli 7,7 miljoonaa euroa. 46,8 prosenttia. Ilman virheellisesti tehtyä arviokirjausta tuottojen toteuma olisi 2,8 miljoonaa euroa. Toimintakulujen toteuma oli -3,2 miljoonaa euroa (-6,9 miljoonaa vuonna 2025).

Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 3,2 miljoonaa euroa talousarviota pienempinä, johtuen maanmyyntivoittojen arvioitua pienemmästä toteumasta.

Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina.

Esittelijä kuntakehitysjohtaja Andersson Albert

Päätösehdotus 

Päätös