Tekninen lautakunta
Esityslista 18.08.2026/Asianro 67

Tekninen lautakunta 18.8.2026    

575/02.02.02/2025  

Valmistelija Bärlund Susanna, etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Valtioneuvosto on antanut kuntalain nojalla asetukset kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta (524/2021) sekä annetun asetuksen 12 ja 13 §:ssä on säännökset kunnan neljännes- ja puolivuosikatsausten sisällöstä ja niiden laadinnassa noudatettavista tilinpäätösperiaatteista. Neljännesvuosikatsauksessa on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä kuvataan keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Toimialueet raportoivat tavoitteistaan ja taloudestaan palvelualuetasolla, jolta osin seuranta viedään kunnanhallitukseen ja valtuustoon tiedoksi. Palveluyksikkötasolla seuranta tapahtuu lautakunnissa.

Teknisen lautakunnan sitovan toimintakatteen toteuma oli 1,5 miljoonaa euroa (-1,0 miljoonaa vuonna 2025). Toiminnan tuottojen toteuma oli 15,8 miljoonaa euroa (14,2 miljoonaa vuonna 2025). Toimintakulujen toteuma oli -14,3 miljoonaa euroa (-15,2 miljoonaa vuonna 2025).

Käyttötalouden määrärahamuutokset, -242 000 euroa (kuntatasolla muutos 0 euroa, vastaava kulu vähenee sivistyksen toimialueella)

- Uimahallin sisäiset vuokrat ja siivoustuotot -0,2 miljoonaa euroa

Investointeihin esitetään tehtäväksi 2,25 miljoonan euron rahoitusta parantava määrärahojen muutos (- merkki rahoitusta huonontava, +merkki rahoitusta parantava). Kts. tarkemmin perustelut kohta Investoinnit.

- Koy Sotekeskus  +1 800 000 euroa

- Rakennusten pihainvestoinnit -150 000 euroa

- Huoltorakennuksen hankesuunn. +100 000 euroa

- Paja-rakennus (Riihikallion koulu) -50 000 euroa

- Sammonmäki IV, voimajohtolinjat +70 000 euroa

- Kehä IV, voimajohtolinjat  +80 000 euroa

- Tuomalan tp-aluen liittymät lahdentielle +100 000 euroa

- Rusutjärven liitt. parantaminen kt45:lla   +200 000 euroa

Esittelijä yhdyskuntatekniikan päällikkö Juhola Petri

Päätösehdotus 

Päätös