Kunnanhallitus
Esityslista 28.09.2026/Asianro 348

Kunnanhallitus 28.9.2026    

1959/00.04.01/2026  

Valmistelija Sahlakari Jukka, etunimi.sukunimi@tuusula.fi
 

Perustelut

Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymä lähettää oheisena yhtymähallituksen 20.8.2026 käsittelemän luonnoksen kuntayhtymän vuosien 2027–2029 taloussuunnitelmaksi ja pyytää suunnitelmasta lausuntoa ennen yhtymävaltuustolle tehtävää ehdotusta 30.9.2025 mennessä.

Tulevan vuoden talousarvio on laadittu pääasiassa aiempien vuosien pohjalta. Varsinaiset toimintamenot ovat nousseet 0,3 % ja tulot 6,9 % vuoden 2026 talousarvioon nähden. Menojen kasvu selittyy pääasiassa yleisellä kustannusten kasvulla. Varsinaisten toimintamenojen lisäksi bruttokustannuksia kasvattavat poistot sekä lainanhoitokustannukset. Veden yksikköhinnan esitetään nousevan ensi vuoden talousarviossa tasolle 49 snt/m3, missä on nousua noin 8,9 % (45 snt/m3 v. 2026).

Talousarviossa veden myyntimääräksi vuonna 2027 on arvioitu 10,2 milj.m3. Ennuste perustuu kuluvan vuoden puolivuositilastoon ja merkitsee 0,1 milj. m3 pienempää määrää kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Taloussuunnitelman vuosille 2028 ja 2029 arvioidaan veden myynnin pysyvän ennallaan tai kasvavan noin 1 % verran vuosittain.

Investointien osalta päähuomio vuonna 2027 on verkostopuolella. Talousarviossa varaudutaan jäsenkuntien yhteishankkeisiin sekä Rusutjärven lisävesihankkeen vaatimien verkostojen rakentamiseen

Maanhankintaa jouduttaneen lähivuosina tekemään Rusutjärven ja Jäniksenlinnan maastossa lisäkaivojen rakentamiseksi. Vuodelle 2027 maahankintoihin on varattu 100 000 €. Varautumista koskien hankitaan yksi varavoimakone noin 100 000 eurolla.

Investointibudjetin kokonaisvaraus vuodelle 2026 on 1,54 M€.

Lausunto

Veden yksikköhinnan kasvuesitys +4 snt/m3, on normaalia isompi, mutta hyväksyttävissä olemassa olevien realiteettien valossa. Ja samaa nostopainetta on myös jäsenlaitoksilla.

Investointien kohdistaminen mm. turvallisuuden parantamiseen on linjassa jäsenkuntien toimien kanssa. Samoin hyvänä pidetään lisävesihankkeiden selvitys- ja tutkimusprojektien jatkamista ja varautumista tulevaisuuden kasvulle.

Tuusulan kunta pitää hyvin tärkeänä, että kuntayhtymän investoinnit ovat tarkkaan harkittuja ja taksat mahdollisimman vakaat.

Esittelijä kansliapäällikkö Oksanen Annaliisa
 

Päätösehdotus 

Päätös