Kasvatus- ja sivistyslautakunta
Pöytäkirja 28.04.2026/Pykälä 28

Kasvatus- ja sivistyslautakunta 28.04.2026 § 28  

575/02.02.02/2025  

Valmistelija Hammarberg Anni, etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Valtioneuvosto on antanut kuntalain nojalla asetukset kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta (524/2020) sekä annetun asetuksen 12 ja 13 §:ssä on säännökset kunnan neljännes- ja puolivuosikatsausten sisällöstä. Puolivuosikatsauksessa on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä kuvataan keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Neljännesvuosikatsauksen laadinnassa on noudatettava kirjanpitolaissa säädettyjä yleisiä tilinpäätösperiaatteita.

Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan lautakunnalle neljännesvuosittain tammi-maaliskuulta, tammi-kesäkuulta ja tammi-syyskuulta sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain. 

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 12.01.2026 § 18 Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisten palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat. Olennaiset tapahtumat ja talousarvion toteutumat, vuositavoitteiden seuranta sekä investointien toteutuminen ajalta 1.1.-31.3.2026 ovat liitteenä. 

Tammi-maaliskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 25 %.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisen sitovan toimintakatteen toteuma oli 23,6 %, 24,4 miljoonaa euroa (v 2025: 25,1 %, 25,0 miljoonaa euroa). Toiminnan tuottojen toteuma oli 26,1 %, 4,1 miljoonaa euroa. Määrärahojen käyttöaste oli 23,9 prosenttia, 28,5 miljoonaa euroa. Toimintakuluissa ei ole ennustettavissa ylitystä. Talouden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Esittelijä sivistysjohtaja Liimatainen Marianne

Päätösehdotus Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää    

- merkitä osavuosikatsauksen tiedoksi 
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto hyväksyy kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisen toiminnan osavuosikatsauksen ajalta 1.1-31.3.2026

Päätös Kasvatus- ja sivistyslautakunta päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.