Kuntakehityslautakunta
Esityslista 13.05.2026/Asianro 47

Kuntakehityslautakunta 13.05.2026     

575/02.02.02/2025  

Valmistelija Bärlund Susanna, etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Valtioneuvosto on antanut kuntalain nojalla asetukset kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta (524/2021) sekä annetun asetuksen 12 ja 13 §:ssä on säännökset kunnan neljännes- ja puolivuosikatsausten sisällöstä ja niiden laadinnassa noudatettavista tilinpäätösperiaatteista. Neljännesvuosikatsauksessa on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä kuvataan keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Toimialueet raportoivat tavoitteistaan ja taloudestaan palvelualuetasolla, jolta osin seuranta viedään kunnanhallitukseen ja valtuustoon tiedoksi. Palveluyksikkötasolla seuranta tapahtuu lautakunnissa.

Kuntakehityslautakunnan sitovan toimintakatteen toteuma oli -1,1 miljoonaa euroa (v. 2025 2,7 miljoonaa euroa, 31,89 prosenttia). Toiminnan tuottojen toteuma oli 4,2 prosenttia, 0,7 miljoonaa euroa. Toimintakulujen toteuma oli 24,6 prosenttia, -1,83 miljoonaa euroa. Toimintakuluissa ei ole ennustettavissa ylitystä. Toimintatuottojen odotetaan rakennusvalvonnan osalta ylittävän budjetoidun 0,2 miljoonaa euroa.

Esittelijä kuntakehitysjohtaja Andersson Albert

Päätösehdotus Kuntakehityslautakunta päättää

- merkitä osavuosikatsauksen tiedoksi;
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto hyväksyy kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan osavuosikatsauksen ajalta 1.1-31.3.2026.

Päätös