Kunnanhallitus
Esityslista 02.02.2026/Asianro 30

Kunnanhallitus 02.02.2026     

624/02.02.02/2025  

Valmistelija Ora Kari, etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Vuoden 2025 ennakollinen tilinpäätöstieto perustuu 25.1.2026 ajankohdan tietoihin. Valtionkonttorille on 25.1.2026 lakisääteisesti raportoitu tilinpäätösarvio. Kirjanpito suljetaan kokonaan 2.2.2025, joten tilinpäätöstiedot voivat vielä hieman muuttua.

Kuntaemon ulkoinen käyttötalouden ennuste ilman vesihuoltoliikelaitosta on seuraava: toimintamenot 156,7 miljoonaa euroa, tulot 33,8 miljoonaa euroa ja valmistus omaan käyttöön 0,0 miljoonaa euroa. Toimintakate on -122,9 miljoonaa euroa, joka on 5,3 miljoonaa euroa muutettua talousarviota parempi.

Kunnan yhdistellyn ulkoisen tilinpäätöksen (kuntaemo ja vesihuoltoliikelaitos) toimintamenot ovat 161,3 miljoonaa euroa, toimintatulot 42,5 miljoonaa euroa ja valmistus omaan käyttöön 0,1 miljoonaa euroa. Toimintakate on -118,7 miljoonaa euroa.

Verotulojen toteuma on 108,1 miljoonaa euroa, joka on 0,7 miljoonaa euroa muutettua talousarviota vähemmän. Valtionosuuksien toteuma on 32,1 miljoonaa euroa, joka on 1,1 miljoonaa euroa muutettua talousarviota enemmän.

Vuosikate on 18,3 miljoonaa euroa (kuntaemo 14,6 miljoonaa euroa, vesihuoltoliikelaitos 3,7 miljoonaa euroa). Kunnan ennakoitu tulos on -4,8 miljoonaa euroa alijäämäinen (kuntaemo -6,3 miljoonaa euroa ja vesihuoltoliikelaitos +1,5 miljoonaa euroa).

Esittelijä pormestari Mellin Janne

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää

- merkitä vuoden 2025 ennakollisen tilinpäätöstiedon tiedoksi;

- ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää merkitä vuoden 2025 ennakollisen tilinpäätöstiedon tiedoksi.

Päätös