Tekninen lautakunta
Esityslista 09.12.2025/Asianro 123

Tekninen lautakunta 09.12.2025     

857/02.02.02/2025  

Valmistelija Bärlund Susanna, etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Talouden toteuma tammi-lokakuun ajanjaksolta

Kasvun ja ympäristön toimialueen toimintatuotot toteutuivat 31,26 miljoonaa euroa, joka on 92,75 prosenttia muutetusta talousarviosta. Toimintakulut toteutuivat -35,83 miljoonaa euroa, joka on 79,29 prosenttia muutetusta talousarviosta.

Talouden ennuste

Toimialueen toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,75 milj. euroa. Rakennusvalvonnan lupatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,25 milj. euroa ja Katujen kunnossapidon katulupamaksujen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,5 milj. euroa.

Investoinnit

Kasvun ja ympäristön toimialueella olevien investointimäärärahojen ennustetaan toteutuvan 46,0 miljoonaa euroa, alittaen muutetun talousarvion 2,9 milj. euroa.

Seuraavat investointihankkeet ennustetaan ylittävän talousarvion:

Rykmentinpuiston koulu ja päiväkoti  100 000 euroa.
Riihikallion koulu    150 000 euroa.
Pellavan päiväkodin lattian korjaus 100 000 euroa.

Esittelijä yhdyskuntatekniikan päällikkö Juhola Petri

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää merkitä talousseurannan 10/2025 kuukausiraportin tiedoksi.

Päätös