Kuntakehityslautakunta
Esityslista 10.12.2025/Asianro 119

Kuntakehityslautakunta 10.12.2025     

470/02.02.00/2025  

Valmistelija Bärlund Susanna, etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 10.11.2025 kuntatason vuositavoitteet 2026 ja palvelualueiden palvelusuunnitelmat vuosille 2026–2030. Näiden pohjalle rakentuvat vuosittain vahvistettavat palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat.

Lautakunta päättää vuosittain palveluyksiköiden tavoitteista ja niiden seurannasta osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Toimintatuotot 2026

Valtuuston hyväksymä kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan talousarvio vuodelle 2026 on toimintatuottojen osalta 16 500 000 euroa, mikä on noin 10 milj. euroa enemmän verrattuna vuoden 2025 talousarvioon. Syy tähän on maanmyyntivoittojen muuttunut budjetointitapa. Maanmyyntivoitot näkyvät vuonna 2026 talousarviossa Maankäytön palveluyksikön alla, kun se aiemmin on näkynyt tuloslaskelmaosassa kunnanhallituksen alla.

Toimintakulut 2026

Toimintakuluihin on varattu talousarviossa 7 532 366 euroa, mikä on noin 8,4 milj. euroa vähemmän vuoden 2025 muutettuun talousarvioon verrattuna. Muutos johtuu Kohdennetun asiakastyön siirtymisestä uudelle Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelualueelle.

Sopeutustoimina kuntakehityslautakunnan alaisiin palvelualueisiin ja -yksikköihin tehtiin vuoden 2026 talousarvioon seuraavat määrärahojen vähennykset:

asiantuntijapalvelut -300 000 euroa
koulutusmäärärahat -14 300 euroa

Esittelijä kuntakehitysjohtaja Andersson Albert

Päätösehdotus Kuntakehityslautakunta päättää vahvistaa lautakunnan alaisten palveluyksiköiden vuoden 2026 käyttösuunnitelmien tavoitteet, tuloarviot sekä määrärahat liitteen mukaisesti.

Päätös