RSS-linkki
Kokousasiat:https://tuusula.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://tuusula.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kunnanhallitus
Esityslista 27.10.2025/Asianro 466
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Kokousasia PDF-muodossa
|
Vuoden 2025 talousarvion muuttaminen
Kunnanhallitus 27.10.2025
1108/99/2024
Valmistelija Ora Kari, etunimi.sukunimi@tuusula.fi
Toimialueet ovat tammi-syyskuun neljännesvuosiraportoinnissa ennustaneet toimintamenojen ja investointien vuositason toteumaa. Talousarviossa toimialueiden käyttötalouden valtuustoon nähden sitova taso on toimintakatetaso. Investointien määrärahat ovat sitovia hankeryhmäkohtaisesti kunkin toimielimen/toimialueen sisällä.
Toimialueiden 1.1.-30.9.2025 neljännesvuosiraportin toimintakate-ennusteiden mukaan vuositason toteuma-arvion perusteella lisämäärärahan tarve on seuraava:
Kuluvan vuoden talousarvio ei sisältänyt Rykmentinpuiston koulu- ja päiväkotikiinteistön sisäisiä vuuokratuottoja- ja kuluja, joihin esitetään nyt määrärahalisäystä. Muutoksella ei ole vaikutusta kuntatason toimintakatteeseen. Muutokset tehdään kasvu ja ympäristö sekä sivistys toimialueiden talousarvioihin.
Toimintakate toimialueittain (1000 euroa) | MTA 2025 | Ennuste 2025 | TA 2025 muutos |
Kunnanjohto | -4 288 | -4 288 |
|
Yhteiset palvelut | -8 285 | -8 265 |
|
Sivistys | -109 911 | -111 476 | -1 565 |
Kasvu ja ympäristö | -11 390 | - 9 574 | 1 565 |
Tuusulan vesihuoltoliikelaitos | 3 317 | 3 346 |
|
Tämän lisäksi valtuustoon nähden sitovia eriä ovat verotulot, valtionosuudet, käyttöomaisuuden myyntivoitot, korkokulut, muut rahoituskulut sekä kokonaislainamäärä.
Sitova erä (1000 eur) | TA 2025 | Ennuste 2025 | TA 2025 muutos |
verotulot | 113 831 | 108 824 | - 5 000 |
valtionosuudet | 30 993 | 31 635 |
|
käyttöomaisuuden myyntivoitot | 12 155 | 5 525 | - 6 600 |
korkokulut | - 4165 | -3957 |
|
muut rahoituskulut | -50 | - 50 |
|
kokonaislainamäärä | 299 600 | 309 000 | 9 400 |
Verotulot eivät ole kehittynyt suotuisasti vuonna 2025, yleisen taloussuhdanteen vuoksi, yhteisöveron heikosta kehityksestä ja työttömyystilanteesta johtuen. Kuntaliiton viimeisimmän veroennusteen mukaan verotulot jäävät 5 miljoonaa euroa talousarvita heikommaksi. Asunto- sekä yritystonttien kauppa ei ole toteutunut suunnitellusti ja käyttöomaisuuden myyntivoitot jäävät 6,6 miljoonaa euroa talousarviota pienemmäksi.
Investointiosassa määrärahat ovat sitovia valtuustoon nähden hankeryhmäkohtaisesti.
Rakennukset (1000 eur) | MTA 2025 | Ennuste 2025 | TA 2025 muutos |
Kasvu ja ympäristö | -31 175 | -30 975 |
|
- Riihikallion koulu | -8 100 | -9 200 | 1 100 |
Rakennukset yhteensä | -31 175 | -30 975 |
|
Hallintosäännön 46 §:n 2. mom. mukaan kunnanhallitus ja johtokunta raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä.
Hallintosäännön 48 §:n 1. momentin mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii
käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. Lisäksi 48 §:n 2 momentin mukaan mikäli sitovat erät eivät toteudu, muutosesitykset saatetaan keskitetysti valtuuston ratkaistavaksi.
Esittelijä pormestari Mellin Janne
Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä esittelytekstin mukaiset määrärahamuutokset vuoden 2025 talousarvioon seuraavasti:
Sivistys toimialue menojen lisäys 1 565 000 euroa
Kasvu ja ympäristö toimialue tulojen lisäys 1 565 000 euroa
Kokonaislainamäärä, lainamäärän lisäys 9 400 000 euroa
- verotulojen vähennys 5 000 000 euroa
- maanmyyntitulojen vähennys 6 600 000 euroa
- Riihikallion koulu menolisäys investointeihin 1 100 000 euroa
Päätös
| Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa
|