RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://tuusula.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Kunnanhallitus
Esityslista 14.09.2026/Asianro 331
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Vuoden 2026 talousarvion muuttaminen ja lisämäärärahan myöntäminen
Kunnanhallitus 14.9.2026
769/02.02.00/2025
Valmistelija Ora Kari, kari.ora@tuusula.fi
Toimialueet ovat tammi-kesäkuun puolivuosiraportoinnissa ennustaneet toimintamenojen ja investointien vuositason toteumaa. Talousarviossa toimialueiden käyttötalouden valtuustoon nähden sitova taso on toimintakatetaso. Investointien määrärahat ovat sitovia hankeryhmäkohtaisesti kunkin toimielimen/toimialueen sisällä.
Toimialueiden 1.1.-30.6.2026 puolivuosiraportin toimintakate-ennusteiden mukaan vuositason toteuma-arvion perusteella tarve määrärahojen muutoksille on alla erittelyn mukainen:
Uimahallin käyttöönotto siirtyi huhtikuusta kesäkuun alkuun. Uimahallin sisäisiin vuokratuottoihin- ja kuluihin esitetään määrärahavähennystä 0,242 miljoonaa euroa. Muutoksella ei ole vaikutusta kuntatason toimintakatteeseen. Muutokset tehdään kasvun ja ympäristön sekä sivistys toimialueiden talousarvioihin.
Toimintakate toimialueittain (1000 €) | TA 2026 | MTA 2026 | ENN 2026 | Määrärahan muutos | Käyttötalous / Määrärahan muutoksen laji |
Kunnan johto ja yhteiset palvelut | - 20 009 | - 20 009 | -19 914 |
|
|
Sivitys | -113 832 | -113 832 | -113 590 | 242 | menovähennys |
Kasvu ja ympäristö | 10 982 | 10 982 | 7 424 | -3 664 | tulovähennys |
Tämän lisäksi valtuustoon nähden sitovia eriä ovat verotulot, valtionosuudet, käyttöomaisuuden myyntivoitot, korkokulut, muut rahoituskulut sekä kokonaislainamäärä.
Sitova erä (1000 €) | MTA 2026 | ENNUSTE 2026 | TA 2026 muutos | TA 2026 muutos |
verotulot | 116 375 | 114 375 |
|
|
valtionosuudet | 33 590 | 33 590 |
|
|
käyttöomaisuuden myyntivoitot | 10 455 | 7 033 | - 3 422 | vähennys |
korkokulut | - 4 827 | - 4 827 |
|
|
muut rahoituskulut | - 50 | - 50 |
|
|
kokonaislainamäärä | 326 400 | 326 400 |
|
|
Asunto- sekä yritystonttien kauppa ei ole toteutunut suunnitellusti ja käyttöomaisuuden myyntivoitot jäävät kesäkuun ennusteen mukaan 3,422 miljoonaa euroa talousarviota pienemmäksi. Käyttöomaisuuden myyntivoiton osuus sisältyy Kasvun ja ympäristön toimialueen toimintakatteeseen. Esitetty muutos heikentää Kasvun ja ympäristön toimintakatetta. Kasvun ja ympäristön toimialueen toimintakatteeseen yhteensä esitetyillä 3,664 miljoonan euron muutoksilla on toimintakatetta heikentävä vaikutus.
Investointiosassa määrärahat ovat sitovia valtuustoon nähden hankeryhmäkohtaisesti. Rakennusten hankeryhmään esitetään yhteensä
2,97 miljoonan euron määrärahan vähennystä.
Investoinnit 2026 (1000 €) | MTA 2026 | ENNUSTE 2026 | Määrärahan muutos | Muutoksen laji |
3. Rakennukset |
|
|
|
|
Sote-keskus | -2800 | -1000 | 1800 | vähennys |
Hyökkälän koulun osapurku | -250 | -500 | -250 | lisäys |
Rykmentinpuiston koulu ja päiväkoti |
| -30 | -30 | lisäys |
Riihikallion koulu | -4300 | -1300 | 3000 | vähennys |
Uimahalli | -1000 | -2300 | -1300 | lisäys |
Huoltorakennusten hankesuunnittelu | -100 | 0 | 100 | vähennys |
Metsäpirtin saunarakennuksen remontti | -100 | -200 | -100 | lisäys |
Kirjasto | -500 | -300 | 200 | vähennys |
Rakennus 10 | -1500 | -2500 | -1000 | lisäys |
Taiteen ja kulttuurin tilat / Hyökkälä | -300 | -1100 | -1000 | lisäys |
Taidekasarmi | -1300 | -200 | 1100 | vähennys |
Aunela, rakennus 27 | -750 | -250 | 500 | vähennys |
Paja-rakennus, Riihikallio | -100 | -250 | -150 | lisäys |
Jokelan asema |
| -100 | -100 | lisäys |
Rakennukset yhteensä | -17750 | -14780 | 2970 |
|
Hallintosäännön 46 §:n 2. mom. mukaan kunnanhallitus ja johtokunta raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä.
Hallintosäännön 48 §:n 1. momentin mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. Lisäksi 48 §:n 2 momentin mukaan, mikäli sitovat erät eivät toteudu, muutosesitykset saatetaan keskitetysti valtuuston ratkaistavaksi.
Esittelijä kansliapäällikkö Oksanen Annaliisa
Päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä selostusosan mukaiset määrärahamuutokset vuoden 2026 talousarvioon seuraavasti:
- Sivistyksen toimialue: käyttötalousmenojen vähennys 242 000 euroa;
- Kasvun ja ympäristön toimialue: käyttötaloustulojen vähennys 3 664 000 euroa;
- Investointeihin rakennusten hankeryhmään 2 970 000 euron määrärahan menovähennys.
Päätös
| Edellinen asia | Seuraava asia |